| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 001-001-0005076 | ₲ 480.180 | ₲ 477.998 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 001-001-0004938 | ₲ 983.070 | ₲ 978.601 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |