| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422210 | 001-001-0001231 | ₲ 4.950.000 | ₲ 4.658.174 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago |