| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0003596 | ₲ 42.090.000 | ₲ 40.693.012 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0003595 | ₲ 42.090.000 | ₲ 40.693.012 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0003440 | ₲ 88.389.000 | ₲ 84.192.628 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0003439 | ₲ 88.389.000 | ₲ 84.192.628 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0003438 | ₲ 88.389.000 | ₲ 84.192.628 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0003437 | ₲ 88.389.000 | ₲ 84.192.628 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0003436 | ₲ 88.389.000 | ₲ 84.192.628 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago |