| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0000519 | ₲ 13.750.000 | ₲ 13.097.202 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0000364 | ₲ 252.540.000 | ₲ 240.550.364 | 12-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0000363 | ₲ 109.628.000 | ₲ 103.480.586 | 12-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0000299 | ₲ 168.360.000 | ₲ 160.366.909 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0000300 | ₲ 27.500.000 | ₲ 26.194.406 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0000250 | ₲ 46.197.000 | ₲ 43.473.477 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago |