| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-003-0009893 | ₲ 42.090.000 | ₲ 40.091.726 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-003-0009716 | ₲ 84.180.000 | ₲ 80.183.455 | 06-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-003-0009707 | ₲ 84.180.000 | ₲ 80.183.455 | 06-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-003-0009471 | ₲ 63.135.000 | ₲ 60.137.591 | 07-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-003-0009327 | ₲ 63.135.000 | ₲ 60.137.591 | 07-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-003-0009265 | ₲ 63.135.000 | ₲ 60.137.591 | 07-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-003-0009264 | ₲ 63.135.000 | ₲ 60.137.591 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago |