| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de la Mujer (MM) | 421845 | 001-003-0026532 | ₲ 5.116.200 | ₲ 4.814.576 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Mujer (MM) | 421845 | 001-003-0026276 | ₲ 5.116.200 | ₲ 4.814.576 | 26-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Mujer (MM) | 421845 | 001-003-0026009 | ₲ 5.116.200 | ₲ 4.814.576 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Mujer (MM) | 421845 | 001-003-0025800 | ₲ 5.116.200 | ₲ 4.814.576 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Mujer (MM) | 421845 | 001-003-0025626 | ₲ 5.116.200 | ₲ 4.814.576 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago |