| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421823 | 004-004-0002494 | ₲ 36.349.500 | ₲ 34.206.531 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421823 | 004-004-0015726 | ₲ 35.455.600 | ₲ 33.365.330 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago |