| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421602 | 001-001-0006245 | ₲ 39.994.800 | ₲ 37.636.925 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago |