| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0022655 | ₲ 14.215.568 | ₲ 13.377.496 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0022653 | ₲ 929.776 | ₲ 874.960 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0022652 | ₲ 9.223.701 | ₲ 8.679.922 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago |