| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421244 | 001-001-0005137 | ₲ 634.200 | ₲ 631.318 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421244 | 001-001-0005136 | ₲ 6.985.500 | ₲ 6.573.672 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |