| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 421235 | 001-005-0001618 | ₲ 86.650.000 | ₲ 81.541.588 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago |