| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 421224 | 001-001-0000378 | ₲ 130.155.320 | ₲ 122.482.071 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago |