| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 421173 | 001-001-0003267 | ₲ 3.250.000 | ₲ 3.058.398 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago |