| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421006 | 001-001-0001255 | ₲ 273.750 | ₲ 257.610 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421006 | 001-001-0001254 | ₲ 2.725.851 | ₲ 2.565.149 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421006 | 001-001-0001252 | ₲ 3.290.725 | ₲ 3.096.722 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421006 | 001-001-0001251 | ₲ 6.708.611 | ₲ 6.313.108 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |