Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003462 ₲ 11.118.720 ₲ 10.590.845 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003470 ₲ 277.968 ₲ 276.645 04-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003467 ₲ 1.737.300 ₲ 1.729.028 04-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003428 ₲ 277.968 ₲ 276.645 04-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003444 ₲ 277.968 ₲ 276.645 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003427 ₲ 1.737.300 ₲ 1.704.209 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003424 ₲ 20.847.600 ₲ 19.857.834 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003430 ₲ 3.474.600 ₲ 3.309.640 02-03-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003429 ₲ 277.968 ₲ 276.645 02-03-2023 Ver Detalle del Pago
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