Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 420829 | 001-001-0001175 | ₲ 68.700.500 | ₲ 65.124.234 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 420829 | 001-001-0001174 | ₲ 77.248.000 | ₲ 73.580.559 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago |