Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 420799 | 001-001-0001504 | ₲ 6.009.400 | ₲ 5.655.117 | 12-01-2023 | Ver Detalle del Pago |