| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420596 | 001-001-0070543 | ₲ 27.305.163 | ₲ 25.695.400 | 27-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420596 | 001-001-0070678 | ₲ 4.416.000 | ₲ 4.155.658 | 22-12-2022 | Ver Detalle del Pago |