| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420477 | 001-001-0070676 | ₲ 9.342.000 | ₲ 8.791.246 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420477 | 001-001-0070720 | ₲ 3.004.404 | ₲ 2.827.281 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420477 | 001-001-0070740 | ₲ 17.616.000 | ₲ 16.577.458 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago |