| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 420468 | 001-001-0000517 | ₲ 194.693.651 | ₲ 183.215.575 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago |