| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420139 | 003-001-0000992 | ₲ 856.500 | ₲ 852.607 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420139 | 003-001-0000991 | ₲ 1.573.995 | ₲ 1.523.914 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420139 | 003-001-0000990 | ₲ 890.300 | ₲ 861.975 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420139 | 003-001-0000988 | ₲ 856.245 | ₲ 852.353 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |