| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 419917 | 001-001-0006736 | ₲ 16.555.860 | ₲ 15.579.817 | 01-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 419917 | 001-001-0006735 | ₲ 10.081.400 | ₲ 9.487.056 | 01-09-2023 | Ver Detalle del Pago |