| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419692 | 001-001-0070544 | ₲ 7.909.384 | ₲ 7.443.091 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419692 | 001-001-0070406 | ₲ 3.943.270 | ₲ 3.710.795 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |