| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419502 | 001-001-0011593 | ₲ 6.600.900 | ₲ 6.211.749 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419502 | 001-001-0011592 | ₲ 32.047.000 | ₲ 30.520.356 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |