| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419502 | 001-002-0000530 | ₲ 4.257.000 | ₲ 4.006.031 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419502 | 001-001-0092680 | ₲ 680.000 | ₲ 658.365 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |