| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419222 | 001-005-0004382 | ₲ 48.374.500 | ₲ 45.958.574 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago |