| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418655 | 001-002-0000369 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.375.305 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418655 | 001-002-0000365 | ₲ 18.897.000 | ₲ 17.782.935 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |