| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0009131 | ₲ 77.500.000 | ₲ 72.931.024 | 07-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0009129 | ₲ 57.607.000 | ₲ 54.210.806 | 07-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0009130 | ₲ 45.500.000 | ₲ 42.817.569 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0009128 | ₲ 36.182.000 | ₲ 34.048.906 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0009127 | ₲ 40.500.000 | ₲ 38.112.341 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |