| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0000765 | ₲ 39.750.000 | ₲ 37.406.557 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago |