| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 418369 | 001-003-0008860 | ₲ 2.737.305 | ₲ 2.626.659 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago |