| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418268 | 001-002-0003369 | ₲ 49.967.950 | ₲ 47.357.251 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418268 | 001-002-0003358 | ₲ 14.437.500 | ₲ 13.676.306 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |