| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 002-001-0026018 | ₲ 17.600.000 | ₲ 16.651.931 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 002-001-0025887 | ₲ 17.600.000 | ₲ 16.651.931 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 002-001-0025784 | ₲ 9.800.000 | ₲ 9.222.245 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |