| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 417626 | 001-006-0000028 | ₲ 4.138.300 | ₲ 3.894.327 | 06-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 417626 | 001-006-0000025 | ₲ 4.138.300 | ₲ 3.894.327 | 06-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 417626 | 001-006-0000023 | ₲ 4.138.300 | ₲ 3.894.327 | 06-09-2023 | Ver Detalle del Pago |