| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416718 | 001-001-0006065 | ₲ 95.243.974 | ₲ 89.628.909 | 08-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416718 | 001-001-0005976 | ₲ 34.742.000 | ₲ 32.693.801 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |