| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416642 | 001-006-0011916 | ₲ 16.920.000 | ₲ 15.922.489 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |