| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416433 | 001-001-0001960 | ₲ 296.595.000 | ₲ 279.109.377 | 09-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416433 | 001-001-0001947 | ₲ 1.911.390.000 | ₲ 1.798.704.872 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416433 | 001-001-0001946 | ₲ 1.403.556.000 | ₲ 1.320.809.993 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago |