Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0070536 | ₲ 1.882.425 | ₲ 1.822.529 | 07-12-2022 | Ver Detalle del Pago |