| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416386 | 002-001-0000733 | ₲ 96.900.000 | ₲ 91.187.305 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago |