| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 415202 | 001-003-0000050 | ₲ 214.300.900 | ₲ 201.666.890 | 07-02-2024 | Ver Detalle del Pago |