Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 415202 | 001-001-0047066 | ₲ 468.000.000 | ₲ 440.409.274 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago |