| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 415202 | 001-001-0011121 | ₲ 114.500.000 | ₲ 107.749.705 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago |