| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 414357 | 001-001-0011154 | ₲ 168.000.000 | ₲ 157.354.909 | 27-04-2023 | Ver Detalle del Pago |