| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 414357 | 001-001-0001537 | ₲ 902.900.000 | ₲ 835.961.563 | 04-04-2023 | Ver Detalle del Pago |