| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 414218 | 001-001-0000824 | ₲ 36.400.035 | ₲ 34.254.088 | 19-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 414218 | 001-001-0000799 | ₲ 36.053.368 | ₲ 33.927.860 | 19-08-2022 | Ver Detalle del Pago |