| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413826 | 001-001-0002946 | ₲ 82.000.000 | ₲ 77.165.726 | 20-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413826 | 001-001-0002933 | ₲ 188.000.000 | ₲ 176.917.250 | 16-08-2022 | Ver Detalle del Pago |