| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 413650 | 001-001-0002947 | ₲ 3.100.000 | ₲ 2.917.241 | 11-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 413650 | 001-001-0002940 | ₲ 81.500.000 | ₲ 76.695.205 | 13-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 413650 | 001-001-0002929 | ₲ 9.600.000 | ₲ 9.034.036 | 09-08-2022 | Ver Detalle del Pago |