| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 413430 | 001-002-0003319 | ₲ 11.357.000 | ₲ 10.687.455 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 413430 | 001-002-0003318 | ₲ 267.488.000 | ₲ 251.718.367 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago |