| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-001-0016426 | ₲ 880.000 | ₲ 869.776 | 04-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-001-0016425 | ₲ 880.000 | ₲ 862.736 | 06-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-001-0016424 | ₲ 880.000 | ₲ 853.936 | 06-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-001-0016423 | ₲ 880.000 | ₲ 844.256 | 06-09-2023 | Ver Detalle del Pago |