| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412394 | 001-002-0000235 | ₲ 234.600.000 | ₲ 220.769.264 | 01-12-2023 | Ver Detalle del Pago |