| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412378 | 001-001-0006599 | ₲ 1.602.210 | ₲ 1.507.753 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412378 | 001-001-0006598 | ₲ 544.070 | ₲ 511.995 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412378 | 001-001-0006597 | ₲ 13.087.330 | ₲ 12.315.773 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago |